柞水县交通运输局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。
局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是，县农村公路管理局，道路运输管理所，柞水县质量监督站，其中包括：局机关现内设5个行政股室，下设三个事业单位。经费管理方式：县农村公路管理局，道路运输管理所为经费包干单位，其余为全额财政拨款单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）项目建设工作情况：
1.干线路网项目建设情况
一是307省道柞水小岭梁隧道工程。项目起点位于柞水县小岭镇刘家沟口，终点位于下梁镇四新村接307省道。路线全长4.088千米，总投资1.6亿元。该项目于11月6日通车，并交付使用。
二是S315凤凰镇过境公路改建工程，总投资5940万元。截至目前，S315凤镇过境公路完成凤凰桥、皂河桥、清水桥三座桥梁工程共20跨/418延米，路基工程已完成，其中挡墙23500立方米/1400米、西门户区900米路基填筑，1330米路基清表工作，完成投资5346万元，占总投资5940万元的90%。
2.通组路建设及“油返砂”整治项目建设情况
2018年新建通组公路46条159.908km，油反砂整治75条193.57km，总投资投资1.0889亿元，目前项目已全部建设完工并交付使用。
3.桥涵配套项目建设情况
2018年建设桥梁8座557.14延米，总投资2020.67万元，目前，下梁镇沙坪村西川河桥、瓦房口镇大河村金井河桥、营盘镇朱家湾村红庙河3#桥、下梁镇明星村乾佑河桥、营盘镇朱家湾阳坡院子桥、凤凰镇金凤村社川河桥、杏坪镇中台村铁佛金井河桥、杏坪镇杏坪社区金钱河桥目、曹丰路红石沟口桥、红东路刘裕沟口桥，已全部完成建设任务；
4.安全生命防护工程项目建设情况
2018年新建县乡公路安保11条176.4km，总投资3699万元，已全面完成建设任务；新建农村公路安保68条213.7km，总投资4273万元，已全面完成建设任务。
（二）农村公路养管工作情况。
一是巩固农村公路市级交通运输示范县和营盘、乾佑交通运输示范镇称号，新创建美丽乡村路下老路20km及“市级文明示范路”三条，（分别是县道东红路20km，乡道下老路10km,村道东安沟路5km。）创建“四好农村路”示范镇下梁镇；县、乡、村公路技术状况指数（MQI值）分别达到80、86、65以上。二是农村公路货运车辆超载率稳定控制在3%以内，货物源头装载超限超载率稳定控制在2%以内，干线、农村公路路政事案结案率和收赔率分别达到95%、90%以上。
（三）交通运输管理工作情况。
一是客运行业管理规范有序。持续开展星级汽车客运站、精品线路、文明班线、客运车辆优质服务星级竞赛活动；落实了65岁以上老年人免费乘坐公交车的优惠政策，并完成全县8个建制村（贫困村）通客车任务。二是运输市场整治持续开展。联合县安监局、交管大队，开展安全生产三项攻坚、打非治违整治行动和出租车市场整治活动,全年组织稽查120余次，参加人员600余人次，检查车辆2200车次，纠正违章经营行为110件次，受理查处投诉举报18起，查处违章车辆58辆，查扣非法营运车辆36辆，实施行政处罚65次，实现罚没收入25万元，处罚结案率100%。三是源头治超工作不断加强。建立了对货运源头单位的管理考核制度，落实“一超四究”和“黑名单”工作机制；开展联合治超行动，检查车辆1800车次，处罚超限超载车辆48车次，有效遏制了超限超载行为。四是环保整治工作常抓不懈。制定治理整顿方案，落实工作责任，联合公安、交警、路政部门组成综合执法队伍，实行24小时执勤，对所有进入高速公路的货运车辆进行全面排查，公路沿线环境明显改善。五是安全监管工作平稳有序。逐级建立健全安全生产责任制，层层签定了安全生产目标责任书，深入开展安全生产检查，全面消除事故隐患，使道路运输安全生产管理水平得到了提高，安全生产形势平稳。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包
括本级1个单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县交通运输局 |
2 | 农村公路管理局 |
3 | 道路运输管理所 |
4 | 农村公路质量监督站 |
四、部门人员情况说明
交通系统总编制58名，其中行政编制12名，事业编制46名，实有在职人员58人，离退休人员13人，遗属1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况。
（1）2018年度本年度收入合计13026.33万元，较上年增长11479.14万元，主要原因是：主要原因是公路建设项目增加。
（2）2018年度本年度支出合计13071.78万元，较上年增加11640.05万元，主要原因是公路新建项目投资增加。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计13026.33万元。其中：财政拨款12911.06万元，占总收入的99.91%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入115.29万元，是拨入的公益岗位工资等，占总收入的0.09%。。
3、本年度支出构成情况
2018年本年支出合计13071.78万元。其中：基本支出466.78万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的3.57%； 项目支出 12605万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公路建设项目支出，占总支出的96.43%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入12911.06万元，比上年增加11368.87万元，主要原因是公路项目建设县级配套资金增加。
2018年财政拨款支出12911.06万元，比上年增加11483.70万元，主要原因是公路项目建设县级配套资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
按功能分交通运输支出（公路水路运输）12924.34万元，包括以下：
（1）行政运行207.7万元，主要是单位人员经费及公用经费支出；
（2）一般公路建设7222.89万元，主要是用于单位工程建设；
（3）公路养护548.34万元，主要是用于农村公路养护人员经费。
（4）公路和运输安全12.9万元，公路运输管理185万元，主要是用于运管所人员工资及经费。
（5）其他公路水路运输支出28.57万元，主要是用于公路建设配套资金。
按功能分成品油价格改革对交通运输的补贴221.94万元，包括以下：
（1）对城市公交的补贴67.42万元，用于对公交车油价补贴。
（2）其他补助154.52万元，用于对出租车的油价补贴。
（3）车辆购置税支出4487万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 12911.06万元，其中：人员经费406.12万元，公用经费 70.7万元，用于保障机构人员工资正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年度本单位无政府性基金收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.77 万元，较年初预算2万元减少了1.23万元，主要是因为严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费 0.77万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.11 万元，增长6.6%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费减少 0.89 万元，减少52%，主要是本年上级来人接待人次减少；公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2018 年度国内公务接待累计13批次，85 人次、经费总额0.77万元，较年初预算减少1.23万元。主要因为上级来人接待及检查工作用餐减少。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出 1 万元，主要是本单位增加了关培训。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出0万元，主要是没有召开有关会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本单位2018年没有开展绩效管理工作。
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（2018年度） |
县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 307省道柞水小岭梁隧道工程 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 商洛市公路局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 17002 | 17002 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 5285 | 5285 | 100% | ||||
市县财政资金 | 11717 | 11717 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成改建二级公路4.1公里 | 完成改建二级公路4.1公里 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 改建二级公路 |
| 4.1 | 4.1 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 道路补助标准 |
| 1000万/公里 | 4150万/公里 |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 基本公共服务水平 |
| 提升 | 提升 |
| ||
公路运输水平 |
| 提升 | 提升 |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
| |||||||
可持续影响指标 | 新改建公路适用交通需求 |
| 中期 | 中期 |
| ||
| |||||||
…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
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…… |
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| ||
说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | S315凤凰镇过境公路改建工程 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 5942 | 5942 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 3738 | 3738 | 100% | ||||
市县财政资金 | 2204 | 2204 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成二级公路改建5.3公里 | 完成二级公路改建5.3公里 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 改建二级公路 |
| 5.3 | 5.3 |
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质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 1000万/公里 | 1121万/公里 |
| ||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 基本公共服务水平 |
| 提升 | 提升 |
| ||
公路运输水平 |
| 提升 | 提升 |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 新改建公路适用交通需求 |
| 中期 | 中期 |
| ||
…… |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2018年通组公路建设项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 7004 | 7004 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 5362 | 5362 | 100% | ||||
市县财政资金 | 1642 | 1642 | 100% | ||||
其他资金 |
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| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建通组公路82.4公里 | 新建通组公路82.4公里 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建通组公路 |
| 82.4 | 82.4 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 65万/公里 | 65万/公里 |
| ||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| ||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 10 | 10 |
| ||
…… |
|
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2018年“油返砂”整治项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 7638 | 7638 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 5091.2 | 5091.2 | 100% | ||||
市县财政资金 | 2546.8 | 2546.8 | 100% | ||||
其他资金 |
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| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成通组公路“油返砂”整治127.3公里 | 完成通组公路“油返砂”整治127.3公里 | ||||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | “油返砂”整治 |
| 127.3 | 127.3 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 40万/公里 | 40万/公里 |
| ||
…… |
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| ||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%） |
| 100% | 100% |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 10 | 10 |
| ||
…… |
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2018年桥涵配套项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 2020.67 | 2020.67 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 385 | 385 | 100% | ||||
市县财政资金 | 1635.67 | 1635.67 | 100% | ||||
其他资金 |
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| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建桥梁8座557.14延米 | 新建桥梁8座557.14延米 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建桥梁 |
| 557.14 | 557.14 |
| |
质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 2.5万/延米 | 2.5万/延米 |
| ||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 居民出行平均缩短时间（≥**小时） |
| 1 | 1 |
| ||
基本公共服务水平 |
| 提升 | 提升 |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 15 | 15 |
| ||
…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
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说明 |
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县级项目绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2018年安全生命防护工程 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县交通运输局 | 实施单位 | 柞水县交通运输局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 3699 | 3699 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 2334 | 2334 | 100% | ||||
市县财政资金 | 1365 | 1365 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建县乡公路安保11条176.4km | 新建县乡公路安保11条176.4km | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建县乡公路安保 |
| 176.4 | 176.4 |
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质量指标 | 项目（工程）验收质量标准 |
| 合格 | 合格 |
| ||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||
成本指标 | 道路补助标准 |
| 20万/公里 | 20万/公里 |
| ||
…… |
|
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效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 |
| 明显 | 明显 |
| |
拉动社会投资作用 |
| 明显 | 明显 |
| |||
社会效益 | 公路安全通行水平 |
| 提升 | 提升 |
| ||
基本公共服务水平 |
| 提升 | 提升 |
| |||
生态效益 | 交通建设符合环评要求 |
| 100% | 100% |
| ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |
| 15 | 15 |
| ||
…… |
|
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|
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |
| 提高 | 提高 |
| |
…… |
|
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说明 |
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部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2018年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：98 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主管全县公路、水路交通行业 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 单位基本支出466.78万元，项目支出12605万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 12605/6471.03=100% | 12605 | 12605 | 10 |
| 如期完成任务 |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 466.78/13071.78=3.57% |
| 3.57%<5% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统 |
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| 3 | 2018年底将预算资金全部拨付 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| ≤ 20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.98/4.7=20.8% | 4.7 | 0.98 | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： | |||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出70.7万元，主要是用于单位正常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度本单位无政府采购项目。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年底，单位固定资产117.07万元，占总资产的47.42%，本年没有购置车辆及单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
附件下载:
[2018年部门决算公开报表]
返回 民生工程 文稿编辑：杨程
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